信息系统变更实施流程11 角色和职责1.1 变更请求者提出变更申请，创建 RFC，并提交给相关技术领域的变更主管在变更处理过程中提供必要的信息1.2 变更经理整体上对流程负责，确保流程的有效执行确保变更请求得到有效评估，授权和实施确保只有授权和必要的变更才被实行，并使该种变更影响最小化 定期召开变更会议，回顾/制定下阶段变更规划定期评估流程，制定流程改进计划定期制定变更管理报表，提供正确决策信息1.3 变更主管提供变更的有关业务需求、目的、成本和目标的明确描述；遵循变更流程进行构建、测试和实施；根据变更经理的要求提供额外的相关信息；检查初始设定的变更优先级，如果必要的话，根据所掌握的最新情况进行更新；2依据变更进展实时更新变更日志；关闭重大和一般变更 RFC 记录；根据需要参与变更后举行的变更回顾会议；准备和分派资源进行变更构建、测试和实施。1.4 变更执行者协助变更主管制定变更实施方案、变更实施计划纪录变更实施相关的信息，确保文档的完整性负责实施和测试变更完成后，进行监控，并记录监控结果与变更主管沟通，通报变更实施的进度和结果关闭标准变更 RFC1.5 变更顾问委员会 CAB针对具体变更请求，评估并分派相应资源回顾所有提交的 RFC，并确保它们的潜在影响和风险得到评估回顾所有已执行的变更，确保满足变更目的参加 CAB 会议和紧急 CAB 会议协助变更经理确定变更优先级及变更规划2 流程目标变更的目的是确保标准的方法和步骤被使用，以使变更能够得到快速处理，且对服务质量的影响最小化。33 流 程3.1变 更 管 理 流 程45活 动描 述责 任 人输 入输 出9.2.1 变更申 请变 更 申 请 通 过 通 过服 务 台 被 记 录 并 被传 递 到 变 更 主 管 进行 审 批 授 权变更主管RFC 记 录变 更 分 类 表被 确 认 的 RFC9.2.2 紧急变 更如 果 分 类 时 属 于 紧急 变 更 ， 则 需 要 走紧 急 变 更 流 程变更主管RFC被 关 闭 的 RFC9.2.3 计划和 测 试如果该变更是标准变更，则需要进行计划，尤其需要计划变更的开始时间和结束时 间 。并根据需要和条件制定测试计变更执行 者RFC变 更 记 录变 更 影 响变更所需资源实 施 计 划回 退 计 划测 试 报 告6活 动描 述责 任 人输 入输 出划，并进行测试，完成测试报告。最后提交所有 文 档 给 CAB 。9.2.4 影响分析和评 估计 划 和 测 试 完 成后 需 要 提 交 给 CAB进 行 影 响 分 析 和评 估 。如 果 变 更 超 出 了变 更 主 管 的 审 批范 围 ， 则 需 要 CAB进 行 评 估 。 CAB 由变 更 经 理 、 主 管领 导 和 公 司 层 主管 领 导 等 组 成 。影 响 分 析 主 要 分CAB变 更 记 录变 更 影 响变 更 所 需 资 源7活 动描 述责 任 人输 入输 出析 变 更 对 业 务 的影 响 ， 对 连 续 性的 影 响 ， 对 可 用性 的 影 响 ， 对 能力 的 影 响 ， 对 发布 计 划 的 影 响等 。 资 源 评 估 主要 预 测 所 需 财 力和 人 力 等 。9.2.5执 行变 更在 审 批 通 过 后 ，按 照 变 更 计 划 实施 变 更 。变 更 执行 者审 批 过 的 变更执行完毕的变更9.2.6 变更后 测 试变 更 执 行 完 成 后进 行 测 试 ， 判 断是 否 达 到 预 期 目的 。变 更 执行 者执 行 完 毕 的变 更测 试 过 的 变 更8活 动描 述责 任 人输 入输 出如 果 执 行 失 败 或测 试 发 现 没 有 达到 预 期 目 的 ， 则执 行 回 退 。9.2.7 配置流 程变 更 成 功 后 由 变 更执 行 者 发 起 配 置 更新 的 请 求变 更 执行 者配 置 项 变 更要 求经更新的配置项9.2.8 确认并 关 闭确 认 变 更 审 批 ...
