风险管理计划责任区域 风险描述产生原因产品实现过程文字描述说明文字描述说明体系策划过程管理层质量方针没有得到宣传和沟通未能使管理方针实施沟通管理目标不适宜风险应对措施不适当法律法规国家标准国家规范更新传达不及时环境标准国家规范更新传达不及时人员要求员工招聘童工或未成年人进入公司员工素养员工素养达不到公司需求培训未达成接受订单客户的订单变更产品设计人为因素试产过程工程变更信息沟通失效风险管理计划范围内容文字描述说明管理目标不适宜管理目标的没有统计及分析管理目标没有实施计划和方案风险识别不充分风险控制能力不足风险应对措施不适当职责不明确、责任不清职责不清对相关国家、行业标准，法律法规了解不当导致产品不符合要求对国家及行业环境标准法规了解不够导致产品不符合要求未严格按照招聘流程及招聘要求录用相关人员订单/合同审查客户的订单变更订单评审信息不全，导致对订单信息的误解设计过程策划职责不明确、责任不清样机制作过程不能满足客户/设定要求不能满足客户和法律、法规要求或设计性能要求使用的工（夹）具不适宜工艺实现过程不合理试产过程没有按照策划的要求实施设备不能满足加工要求人员能力不足试产过程没有按照策划的要求实施工程变更信息没有及时做内部沟通采购管理对供应商的控制能力生产准备阶段生产计划客户订单发生变化生产准备物料供应不及时来料检验IQC未经培训或无指导书作业进料检验仪器失效进料检验仪器操作不当人员培训或指导不到位进料检验锡烫伤未经培训或无指导书作业进料检验后标签张贴不清晰检验员对物料标示认识不清物料存储仓储仓库材料过期呆滞仓储条件不当物资搬运、装卸方法不当操作不当物资堆放不当物体堆放高度过高叉车载人操作不当叉车运载途中损害叉车未点检仓库电器线路老化，短路盘点不到位制程管控生产过程设备失效影响产品质量设施设备维护不良设备故障运行设备仪器操作不当人员培训或指导不到位使用测试仪器测试仪器使用不当检测设备失效引起产品误判仪器维护校正不到位工艺执行错误人员操作失误不合格原料使用使用原料超过保质期采购及供应商管理过程供应商打样货品质量和批量生产货品质量不一致，供应商的质量和交期不稳定供应商的质量和交期不能满足要求没有按照质量、时间提供货品因人员、设备、物料等原因无法实施生产计划客户订单变化导致生产计划调整生产准备信息不全面，导致不能实施生产计划。人员操作不当造成不良物料入库设备故障未发现/故障未及时处理仓库材料未执行“先进先出”原则原辅料及成品因仓储不当导致不良设备故障未发现/故障未及时处理操作人员未经过培训或能力达不到要求制程管控生产过程不合格原料使用制程检验不良品流入下工序产品放置污染生产原因滞留产品未防护测试员取拿测试件受伤取拿被测部件扭力测试不当扭力测试化学药剂的使用化学药剂的使用不当流水作业频繁顾客或相关方不熟悉环境产品放行不良品流入客户端未经培训或无指导书作业包装未按客户要求包装客户通知未传达或未执行客户服务CQS办公活动区域工作环境有传染病原工作环境高温无温度控制措施烟头未丢进垃圾桶内员工素质或培训指导不到位电器线路老化，短路盘点不到位长时间操作计算机长时间操作未休息打开水未注意开水温度消防设施缺少安全隐患评估不到位文件控制DCC文件更新不及时使用原材料与规定材料不符合检验不到位，不合格品流入生产不良品未及时检出或巡检未执行不良品未标示或放置于固定区域动作频率每分钟在于30~50次的流水线作业客户及相关方到厂内的交通及现场巡视生产/品管/储运部产品未按规定检验放行导致不良品流出成品检验人员检验不当导致不良品流入客户端未采用适宜的方法收集客户满意信息未对顾客满意度信息进行分析和结果改进未采用适宜的收集客户信息的方法所有办公室人员员工外来传染或流行性季节感冒1、文件更改不及时2、使用者未得到文件3、作废文件未被回收4、文件标识不清,不便于识别5、外来文件收集不充分风险管理计划风险后果严重度频度风险指数控制措施文字描述说明各部门制定515管理目标失去标杆的作用428风险实际产生且不能及时处置，造成损失5210导致运营效率下降52...
