化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患对照检查表企业名称： 检查（自查）时间： 年 月 日 检查人员： 序号重大生产安全事故隐患判定标准检查方法检查（自查）结果1危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。检查证书及有效期证书合格，主要负责人证书到期，已报名复训，等兴安开班。2特种作业人员未持证上岗。检查证书及有效期（按期复审）；与岗位设置情况、应持证人数进行比对有特种设备作业证，叉车证。3涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。查阅评价报告关于“个人可接受风险、社会可接受风险”情况的评价符合4涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。现场查看自控系统的运行情况和运行记录；查阅评价报告对企业自动化控制系统的描述液位控制系统，液位报警器。符合。5构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。查阅评价报告对企业自动化控制系统的描述不构成重大危险源。6全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。现场查看；查阅评价报告中对于“生产工艺和设施设备”的评价无7液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。现场查看；符合8光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域。现场查看无19地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。结合评价报告中距离的符合性检查评价结果现场查看无10在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。查阅其安全设施设计资料、安全设计诊断报告书符合标准11使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。现场查看；将国家安监总局公布的淘汰落后安全技术装备目录无12涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。现场查看；可燃和有毒有害气体报警装置分布图；查看报警装置检测报告；对照防爆分区图对现场电气设备进行查验符合13控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。现场查看符合标准14化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。查看评价报告对供电、自动化控制系统的评价符合15安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。现场查看；结合企业安全阀、爆破片台帐查看检测报告符合16未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。核查责任制内容与岗位职责的一致性；查看隐患排查治理制度，核查隐患排查治理是否闭环有建立17未制定操作规程和工艺控制指标。查看操作规程和工艺控制指标；有制定操作规程和工艺控制18未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。查看特殊作业管理制度；核实特殊作业票审批及执行情况有实行作业票制度19新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府现场查阅资料、查阅评价报告相关内容无2有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。20未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。现场查看；核对与许可内容的一致性符合规定标红的需要修改。3
