ISO45001-2018 新版职业健康安全管理体系全套程序文件汇编文件控制程序ZH-CX-01-20181 目的对公司范围内与质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有关的文件进行有效控制，确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。2 适用范围本程序适用于本公司所有与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件，包括外来文件的控制。3 职责3.1 综合管理部负责本程序的组织实施。负责全公司范围内体系运行文件标识、发放、归档管理及组织评审以及负责本部门范围内的文件编制和控制。3.2 工程管理部负责技术性文件和施工作业文件的编制、更改以及负责本部门范围内的文件编制和控制。总工程师负责工程施工组织设计的审批。3.3 其他部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制。4 工作程序4.1 质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括：a. QEO 管理手册—一级文件；b. 程序文件—二级文件c. 作业文件—三级文件（如作业指导书、操作规程、验收规范、组织设计、施工方案、公司制度、办法、标准、计划书等）；d. 记录（如数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表格等）4.2 文件的编号4.2.1 文件的编号按文件层次递进，易于查阅和检索文件编号由综合管理部统一规定，具有统一性标识。文件编号由企业名称代号、文件代号、顺序号几部分组成。顺序号从 01 开始。a. QEO 管理手册编号 例：ZH-SC-2018 表示禹城市**市政工程有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册 2018 年发布版本。b. 程序文件编号ZHCX01年号手册代号企业名称代码顺序号ZHSC2018年号2018例：ZH-CX-03-2018 表示禹城市**市政工程有限公司程序文件 2018 年发布的第 1 个程序文件。c. 作业文件编号 例：ZH-02 表示综合管理部第 2 号作业文件4.2.2 文件的版本号和修改状态号版本号以 A、B……数字表示。修改状态号以 0、1、2、3、4……表示当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号，以便于识别文件的现行状态，并确保在使用处可获得相应有效版本。4.3 文件的批准、评审与更新a.《管理手册》由管理者代表审核，总经理批准；b. 程序文件由管理者代表负责审核，总经理批准；c. 作业文件由各部门负责人审核，主管领导审批；d. 技术性文件由工程管理部负责人审核，总工程师批准；ZH01程序文件代号企业名称代号顺序号部门代号e. 外来文件由管理者代表审批其适用性；f. 必要时对文件评审与更新时，需再次批准。综合管理部每年定期组织相关人员对现有体系文件进行全面评审，因评审或其他原因对文件的修改发布前应再次批准。4.4 文件的更改和作废必要时对文件进行更改。要填写“文件更改/修订审批表”，并保留更改内容的记录。4.4.1 管理手册和程序文件由综合管理部负责实施更改，管理者代表审核，总经理批准。4.4.2 作业文件的更改由各相应部门负责人批准后，再由各部门指定人员进行更改。4.4.3 所有被更改的原文件必须由相应部门收回，进行统一管理，以确保有效文件的唯一性。4.4.4 文件更改后，与更改文件相关的其他文件应同时进行更改，以保证文件的统一性和协调性。4.4.5 文件的更改分为换页、插页和章节更改。4.4.6 文件经多次更改，或文件需要大幅度更改时，做相应修改，若由其他部门进行修改时，该部门应获得审批所需依据的背景文件资料。4.4.7 文件更改应在“文件更改/修订审批表”上记录文件修改内容，修改日期和更改原因、更改生效时间，同时做现行修订状态标识。4.4.8 作废文件由综合管理部按“文件发放/回收登记表”中原登记发放范围收回原版并记录，并在作废文件上加盖“作废”印章，填写“文件销毁/留用登记表”，经主管领导批准后，统一销毁。需做资料保存的作废文件，加盖“作废保留”印章后方可保存。4.4.9 作废文件要及时从发放和使用场所收回，确保文件现行有效。4.5 文件的发放和领用4.5.1 受控文件的发放要加盖“受控”印章，经批准后，综合管理部按规定发放范围发放，确保体系运行的各个场所获得相应有效文件。4.5.2 文件领用者在“文件发放/回收登记表”签字后，领取标有分发号的受控文...
