XXX 单位系统变更管理制度V1.020XX 年 XX 月 XX 日目录1目的........................................................................................................................12适用范围................................................................................................................13管理内容和方法.....................................................................................................13.1 变更管理......................................................................................................13.2 策略变更分类..............................................................................................23.3 策略变更办法..............................................................................................24变更管理流程........................................................................................................34.1 变更实施流程..............................................................................................34.2 紧急变更......................................................................................................55附则........................................................................................................................51目的为了规范 XXX 单位信息系统变更管理和纪录跟踪，根据相关工作的要求，特制定本制度。2适用范围本制度适用于 XXX 单位信息中心进行信息系统相关变更调整的变更管理。信息系统变更管理流程是对信息系统变更行为进行控制的流程，变更的内容包括服务器调整、网络调整、应用调整或者其他调整，它对变更请求进行记录、跟踪与管理，消除或减少 IT 变更对生产环境和系统的影响和风险，保证变更的平稳运行。3管理内容和方法3.1变更管理变更管理的目的是保证变更在受控方式下正确评估，批准和实施。减少和杜绝非授权变更，降低变更风险和对业务的影响。应指定专人担任变更管理人员，指定专人担任变更主管。变更管理的范围涵盖 IT 环境的所有变更。不包括尚处于开发和测试阶段的系统和应用的变更、不需要信息中心介入的由用户控制的行为动作、以及业务系统的软件版本升级。变更管理包括常规变更、标准变更、紧急变更。常规变更指的是那些相对常见、有着基本固定流程、并已被授权可直接执行的变更。 标准变更指常见的有固定流程的变更。标准变更的变更申请需要变更主管审批，变更方案不需要审批。紧急变更指如果不进行变更会立即或正在严重影响业务运行、导致严重影 1 / 85响服务级别或者带来重大社会影响的变更。紧急变更要由变更管理人员审批。对于频繁发生而且基本没有风险的标准变更，可以采取预授权的方式，制定预授权标准变更列表，此列表内的变更，变更申请人填写变更申请后传递给变更实施人进行实施。变更申请人填写变更申请和变更实施人填写实施方案应详细明确，如果变更涉及多个配置项，应填写全部的关联配置项。变更主管和变更管理人员在审批时进行检查，填写不完整不清晰的应拒绝。影响业务系统可用性的变更，在实施前应通知用户。变更实施后，应及时修改相关的配置项信息。3.2策略变更分类紧急变更指的是如果不进行变更，会立即或正在严重影响业务系统运行、导致严重影响服务等级或者带来重大社会影响的变更，紧急变更的实施往往无法获得足够的相关人员的参与和充分的测试，因此针对紧急变更应根据紧急处理流程进行变更。标准变更指的是那些相对常见、有着基本固定流程、并且为组织之内广为接受和需要的变更。其主要的目的是为了提高变更管理的效率而对一些经常发生的、成熟的变更采取预先授权和确定的执行路径。对于标准变更应根据变更一般流程进行变更。3.3策略变更办法所有信息业务系统应用策略变更均需由申请人填写变更管理流程，并提交到相关审批者审批。 2 / 854变更管理流程4.1变更实施流程活动描述相 关 人员输入输出5.1....
