安 全 标 准 化 基 础管 理 培 训 教 程0102030405评审流程及基础管理评审内容需查阅的文本资料评审方法和分值计算评审案例评审报告编写CONTENTS目录01评审流程及基础管理评审内容审核流程开始准备工作审阅自评报告、危险等级划、分表、其他书面资料查阅验证制度、操作规程，相关记录和资料010203040506按要求重点检查现场班组安全管理资料、安全操作规程及执行情况问题汇总，与受审方交流，评审组会议，编写报告现场资料审阅现场检查考评汇总结束1基础管理考评共评审 15 个项目，计 230 分。评审内容及分值序号项目分值1安全生产责任制152职业安全健康规章制度153规划与年度计划154机构与人员155职业安全健康教育456事故管理207三同时管理158班组安全管理129安全操作规程1310特种设备及人员安全管理1011相关方安全管理1012现场监督检查1013应急救援预案1014危险源管理1015安全健康档案15202 需查阅的文本资料序号进入企业前，需查阅的文本资料样板01机械制造企业安全生产标准化自评报告02企业组织机构图03标准化评审项目职能分配表04安全生产管理制度清单No.101 安全生产责任制1企业安全生产责任制管理规定2企业各部门职责文本3企业层面年度安全责任制签约文本及各部门安全责任制签约文本或员工安全承诺文本4企业岗位清单汇总及各岗位说明书No.102 职业安全健康规章制度5企业应建立的 20 个规章制度清单及其文本No.103 规划与年度计划 6企业中长远安全发展规划 7企业年度安全工作计划 8企业年度安全技术措施经费预算表No.104 规划与人员 9企业组织机构图 10企业安全、消防、职业健康网络图 11企业安全生产委员会组成人员名单及职责文本 12企业安全生产委员会每季度会议纪要 13企业安全管理机构人员配备表 14企业安全管理人员参加涉及安全健康会议的会议纪要 15企业工会劳动保护管理规定文本No.105 职业安全健康教育 16企业员工花名册（加盖人力资源部章） 17企业年度安全培训计划 18企业新进员工安全培训教材及培训记录（三级教育卡） 19企业特种作业人员清单及培训证书 ( 复印件 ) 20企业中层干部清单及培训记录 21企业班组长清单及培训记录 22企业变换工种和四新教育记录 23企业职业安全健康教育档案 ( 教育大纲、教材或讲义、试卷 ) 及相关记录 24企业全员教育相关资料（教材或试卷）及相关记录 25企业员工复工教育清单及相关记录 26企业安全管理人员证书 ( 复印件 )No.106 事故管理 27企业工伤事故汇总表及相应的事故档案 ( 包括事故报告、事故分析会记录等 )No.107 “ 三同时”管理 28企业三同时项目清单及相应的管理资料No.108 班组安全管理 29企业班组清单及班组安全管理相应资料（包括企业班组安全管理规定或实施方案、查阅现场资料等）No.105 安全操作规程 30企业安全操作规程清单及文本No.110 特种设备及人员安全管理 31企业特种设备档案清单及其验收资料 32企业特种设备定期检测报告清单及及其相应报告文本 33企业特种设备人员清单及其培训证书（复印件）No.111 相关方安全管理 33企业相关方、承发包项目台账及相应管理资料（如安全协议文本、承包租赁合同、相关方安全管理制度等）No.1112 现场监督检查 34企业劳动防护用品管理标准（或制度）和发放标准 35企业特种作业人员清单及培训、复训取证的台账 36企业每月隐患排查及整改台账或每月安全检查及整改汇总表No.113 应急救援预案 37企业应急救援预案文本及备案表 38企业年度应急救援预案演练资料（演练计划、演练签到及记录、演练点评）No.114 危险源管理 39企业危险源辨识表汇总或危险源清单 40企业重大、重要危险源清单（含重大、重要危险源的管理制度或控制措施）No.115 安全健康档案 41企业违章记录及安全奖惩档案 42企业安措项目档案 43特种作业及危险作业人员健康档案 44企业职业危害防护设施档案 45企业职业病档案 46企业职业危害因素监测和技术评价档案 47企业有害作业人员健康卡档案 48企业职业危害动态观察及职业健康统计报表档案03 评审方法和分值计算基础管理考评是以人及其活动为对象，依据系统的观点，...
