1 附件 1 中石化销售公司山东临沂石油分公司 问题隐患清单 1.总经理、油库主任不熟悉风险评价方法、油库的重大风险清单的内容。（依据：《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第九条）安环部副主任不熟悉风险评价方法及风险评估质量。（依据：《山东省安全生产风险管控办法》（山东省人民政府令第331 号）第八条） 2.油库 2 名运行班长考试试卷特殊作业许可证办理流程缺少动火分析的内容，付油过程存在的风险辨识中只辨识出泄漏风险，缺少车辆伤害、高处坠落等风险。（依据：《山东省安全生产风险管控办法》（山东省人民政府令第 331 号）第八条、二十二条） 3.相关制度中未明确安全生产责任制的编制、审定、批准、发布、培训、修订、考核流程等管理程序和要求。（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ 3034-2022）第 4.2 条） 4.未下发 2024 年年度安全培训计划。（依据：《〈关于切实加强和改进企业安全生产培训及考核工作的意见〉实施方案》（鲁应急发〔2019〕64 号）第 2 条） 5.安全环保部宋某某安全培训“一人一档”中，无安全培训考核记录和安全生产奖惩记录。（依据：《〈关于切实加强和改进企2 业安全生产培训及考核工作的意见〉实施方案》（鲁应急发〔2019〕64 号）第 8 条） 6.未提供油库 2023 年 10 月“地磅迁移、更换操作系统”变更培训记录。（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第 4.15.7.3 条） 7.《临沂石油分公司安全文化建设方案》中未明确安全愿景目标、安全战略、安全使命、安全精神、安全承诺等内容，未制定安全文化建设考评标准。（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ 3034-2022）第 4.19 条；山东省《关于开展危险化学品企业安全文化建设工作的通知》第二（二）条） 8.未编制安全文化手册和目视化管理手册。（依据：《关于开展危险化学品企业安全文化建设工作的通知》（山东省人民政府安全生产委员会办公室 2023 年 9 月 18 日）第二（三）条） 9.临沂分公司油库编制的《风险分级管控管理制度》中 LS 分析评价方法中风险等级为五级，管控级别为四级，二者不一致；只列出五级风险等级，未制定可接受风险具体标准。 （依据：《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）第 6.1条） 10.《风险分级管控管理制度》中油库风险矩阵与中石化集团公司风险矩阵不一致（中石化风险矩阵为 7*8 四级矩阵，油库风险矩阵为 5*5 五级矩阵，造成油库的风险等级与中石化集团风险等级不匹配）。《风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制作用3 指导书》的风险矩阵为 4*5，与《风险分级管控管理制度》中 5*5风险矩阵不一致。（依据：《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）第 6.1 条） 11.“安全检查（SCL）分析记录表”和“工作危害分析（JHA）评价记录”中风险取值与《风险分级管控管理制度》和《风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制作用指导书》中风险矩阵的取值不一致。 （依据：《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37T 2971-2017）第 5.4 条） 12.“安全检查（SCL）分析记录表”中发电机的风险分析风险值错误（如严重性为“C”，可能性为“2”，风险值为“3”错误，应该为“6”）。（依据：《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T 2971-2017）第 5.4 条） 13.2023 年 8 月 28 日“安全检查（SCL）分析记录表”中风险分析人员均为运行班组成员，维护班组人员未参加风险分析。（依据：《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）第4.2 条） 14.双重预防机制平台中填报的风险记录使用的风险评价方法为 RTC 系统，与《风险分级管控管理制度》中的风险分析方法不一致；“安全检查（SCL）分析记录表”和“工作危害分析（JHA）评价记录”未上传双重预防机制平台中。（依据：《山东省安全生产风险管控办法》（山东省人民政府令第 331 号）第二十三条） 15.油库“重大风险管控清单”中有 2 个重大风险，制定的风4 险管控措施主要为应急演练、严格巡回检查等，未从工程、教育培训、消防等方面制定有...
