管理体系内审员培训班主要内容主要内容一.标准结构二.审核的基本概念三.内审的步骤四.审核技巧五.案例分析ISO9001：2008（图解）35.0管理职责5.1—5.66.0资源管理8.0测量、分析和改进6.1—6.48.1—8.57.0产品实现7.2.1顾客要求（明示、隐含）8.2.1顾客满意法律、法规要求符合法律、法规三个支持过程体系主过程7.1产品实现策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购控制7.5生产和服务的提供7.6计量器具控制6个子过程ISO14001:2004环境方针环境方针环境方针环境方针法律与其他要求法律与其他要求法律与其他要求法律与其他要求资源、作用、职责资源、作用、职责与权限；文件与权限；文件资源、作用、职责资源、作用、职责与权限；文件与权限；文件管理方案管理方案环境因素环境因素环境因素环境因素记录记录记录记录4.24.3.14.3.24.3.34.3.34.4.14.4.44.5.4目标和指标目标和指标目标和指标目标和指标能力、培训与意识能力、培训与意识信息沟通信息沟通能力、培训与意识能力、培训与意识信息沟通信息沟通文件控制文件控制文件控制文件控制运行控制运行控制应急准备和响应应急准备和响应运行控制运行控制应急准备和响应应急准备和响应4.4.24.4.34.4.64.4.74.4.5监测和测量监测和测量//守法评价守法评价不符合、纠正和预防措施不符合、纠正和预防措施4.5.14.5.24.5.3环境管理体系审核环境管理体系审核((主要与主要与4.3.34.3.3以后除以后除4.64.6的要素相互作用的要素相互作用))环境管理体系审核环境管理体系审核((主要与主要与4.3.34.3.3以后除以后除4.64.6的要素相互作用的要素相互作用))管理评审管理评审((与所有要素相互作用与所有要素相互作用))管理评审管理评审((与所有要素相互作用与所有要素相互作用))4.64.5.5OHSAS18001:2011职业健康安全方针4.3.2法律法规最基本要求与其他要求意识4.5.1绩效测量和监视4.52.合规性评价4.3.3目标和方案控制关键一级监控4.4.1资源、作用、职责、责任和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3沟通、参与和协商4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.3.1危险源辨识、风险主线评价和控制措施的确定4.5.4记录控制4.5.5内部审核二级监控4.6管理评审三级监控4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施监控保障6管理体系审核概论管理体系审核术语管理体系审核分类管理体系审核作用管理体系审核范围管理体系审核术语审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。审核的目的：确定审核准则得到满足的程度；审核的任务：要获得客观证据并对证据进行客观评价；审核的特点：系统的、独立的、文件化。7管理体系审核术语审核准则：用作依据的一组方针、程序或要求。通常又称为审核依据。8审核准则标准体系文件法律法规管理方针管理手册程序文件作业标准管理体系审核术语审核证据：与审核准则有关的并能够证实的记录、事实陈述或其他信息。注：审核证据可以是定性的或定量的。9审核证据查阅文件、记录现场审核观察到的现象审核员或他人测量的结果受审核者的谈话管理体系审核术语管理体系审核：依据管理体系审核准则对组织的质量/环境/职业健康安全管理体系的符合性、有效性进行客观评价的系统的、独立的并形成文件的过程。审核员：有能力实施审核的人员。1011体系审核的分类供方顾客组织认证机构第一方审核第三方审核第二方审核第二方审核第二方审核第二方审核12第一方审核作用第一方审核为顺利通过第二、三方审核做好准备保持、持续改进管理体系13第二方审核作用第二方审核选择、评价、认可供应商促进供应商改进管理体系14第三方审核减少重复审核和不必要的开支识别改进机会，促进管理体系的持续改进得到符合认证标准的注册第三方审核作用体系审核范围审核范围：在规定时间内，对哪些体系要求、场所和产品进行审核。要求：应包含标准的所有要求。场所：凡与被审核的管理体系所覆盖的部门、地区、人员均应列入审核范围。产品：在认证范围内的产品所涉及的环境安全等活动，均应列入审核范围。1516第二部分内部审核策划审核准备现场审核审核报告纠正...
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